政府信息公开

2023年，区审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会、习近平总书记关于审计工作的重要指示批示及讲话精神，深入领会各级审计委员会以及省、市、区委重要会议精神，在区委区政府及上级审计机关的正确领导下，依法履行审计监督职责，以高质量审计护航二道经济高质量发展。现将2023年度工作总结及下一步工作打算汇报如下：

一、总体情况

在区委审计委员会的坚强领导下，审计局全年高质量完成审计项目41项，其中：重大政策落实情况跟踪审计项目4项、区本级预算执行和其他财政收支及决算情况审计项目1项、领导干部经济责任审计项目35项、领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目1项。

围绕重点推动落实临时交办审计项目，开展国有资产清查复查复核专项审计、区医保定点公立医疗机构医药采购情况专项审计调查、土地成本审核、年度财务数据采集及大数据审计等工作。

二、本年度亮点工作

（一） 以做到三个“强化”为根本，筑牢“政”的根基。

一是强化政治属性，毫不动摇坚定党的领导。全面坚持和加强党对审计工作的集中统一领导，5月24日，二道区召开区委审计委员会第五次全体会议，区委书记、区委审计委员会主任陈铁志主持。会议传达中央、省、市审委会最新会议精神，部署全区审计工作，审议通过《2023年度审计项目计划》以及《中共二道区委审计委员会2022年度工作总结和2023年度工作要点》。二是强化理论学习，确保主题教育走深走实。坚持党组会议“第一议题”政治学习的做法，结合第二批主题教育要求，通过党组会议、全体集中学习，第一时间积极响应号召。期间召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员大会，局班子成员带头领学，组织集中学习19次、交流研讨3次、微党课3次，制定《二道区审计局党组关于在全局深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》等4项工作方案，明确总体方向、突出目标任务、抓准以上率下关键，一体推进强化理论学习、深入调查研究、问题检视整改等重点措施，确保主题教育取得实效。三是强化从严治党，全面推进党风廉政建设。严格落实党风廉政建设班子主体责任，坚持党建与审计业务齐抓共管，严肃党内政治生活，认真落实党组议事机制，严格执行民主集中制和“三重一大”事项集体决策制度，对重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用及重大政府采购等事项，均按规定程序实施，经集体研究讨论决定。把加强廉政建设贯穿于常态化的工作中，节假日前进行全体廉政教育，学习典型案例，开展谈心谈话。组织审计干部参观区廉政教育基地、观看廉政警示片《代价》，增强党员干部的责任感和使命感。

（二） 以推动亮点项目为抓手，打造“审”的主业。

1.促进重大政策措施贯彻落实。聚焦习近平总书记视察吉林重要讲话重要指示精神、东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神以及中央和省、市、区委重大决策部署，聚焦二道区“一三六”发展战略，高质量完成四季度共4项审计项目：2022年度消费券管理政策措施落实和资金管理使用情况审计、2022年度“六城联动”推进落实情况跟踪审计、2023年度养老助餐服务政策措施落实和资金管理使用情况的审计、2023年度“一主六双”相关政策落实情况跟踪审计。

2.促进财政资金规范管理及提质增效。加强部门预算执行及决算审计，针对部门预算编制执行、政府购买服务等重点领域，进一步提高财政资金的配置效率和使用效益，开展二道区财政局2022年度区本级预算执行和其他财政收支及决算情况审计项目1项，发现审计问题7个，实现区本级112家预算单位预算执行审计全覆盖。

3.规范权力运行做好经济责任审计。紧扣领导干部经济责任，以公共资金、国有资产管理分配、制度建设为抓手，恪守审计权力边界，促进权力与责任匹配，确保权力在监督下公开运行，全年累计开展经济责任审计项目35项。

4.促进可持续发展做好领导干部自然资源审计。深化研究型审计思路方法，准确把握审计目标与重点，围绕政治生态文明建设重大决策部署，开展二道区远达街道办事处党工委原副书记、办事处主任桂华平同志领导干部自然资源资产离任（任中）审计1项。

5.围绕重点推动落实完成临时交办审计任务。开展国有资产清查利用专项行动复查复核审计项目，抽取全区各级党政机关、事业单位、国有企业和社会团体总数、资产金额、自查问题的30%以上（含30%）进行复查复核工作，加快提高国有资产使用效益，防范化解国有资产重大风险隐患。开展拖拉机厂俱乐部地块棚改等项目地块成本审核，承接小白桥一号地块棚改等项目提报，完成土地收储中心成本说明工作。开展二道区医保定点公立医疗机构医药采购情况专项审计调查，目前已完成审计取证，汇总梳理审计报告中。

6.聚焦科技强审深入开展大数据审计。按照《长春市审计局关于做好2023年地方审计电子数据标准化和定期报送工作的通知》要求，对二道区一级预算单位开展2022年财务数据采集及大数据审计工作。经数据模型筛查分析结果存在疑点数据部门共29个，筛查疑点数据236条。疑点数据核实涉及数据模型包括应上缴未上缴财政收入、零余额账户向实有资金账户转款、大额现金支付等8个模型。通过疑点数据分析最终确认疑点数据81条，疑点确认率34.32%，全面推动审计工作全覆盖。

7.推动问题整改，做好审计“下半篇文章”。重点围绕跟踪督促检查责任，压实审计组、业务科室职责，细化审计整改工作的全流程和各环节，建立审计整改台账，对审计发现的问题、提出的建议和整改情况，全面纳入问题清单和整改清单“两张清单”。通过清单销号制度，进一步加强审计整改过程监督，要求被审计单位在收到审计报告、审计意见30日内向审计机关报送整改方案，对整改期限到期后仍未整改到位的发函督办。同时，明确审计整改审核工作流程，即：审计组对具体问题整改情况逐一审核，业务科室加强复核，复核组提出销号意见，明确审计整改报告应包括审计整改主体责任落实情况、工作部署推进情况、审计查出问题具体整改情况等，加大审计整改落实力度。

8.凝聚审计力量推动队伍建设。一是深化党建引领。以党建带团建，申请成立共青团二道区审计局支部委员会，推动青年干部学好新时代理论，加强党的基层组织建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用及党员的先锋模范作用，进一步提升干部的凝聚力和向心力。二是聚焦文字信息培养干部“能查会写”本领。以“复合型”审计人才培养为基础，明确审计信息宣传工作任务，做到常规信息抓特色、经验信息抓典型、调研信息求深度。同时，注重在审计成果提炼总结上发力，坚持信息紧跟项目走，信息写作与审计业务紧密结合，从更高站位、更宽视野推动审计成果运用，目前累计报送审计信息46篇，其中2篇被收录到《当代审计》期刊中，助力审计工作提质增效。三是重实践强业务。深入开展研究型审计，真正发挥审计“审、帮、促”的作用，结合审计业务会及审计发现复杂问题，各科室展开交流研讨，学习《国家审计准则》及最新版修订后内部审计文书格式规范标准，采取交叉互检的方式，加强对审计通知、审计报告等文书格式的审核校对，并商议制定《二道区审计局审计现场管理办法（试行）》，全方位提高审计干部业务能力。采取“老带新、熟带生、上带下”模式，以学促干传技能带作风，切实发挥审计前辈“传帮带”实效。

（三） 以达成“四维共建”为目标，服务“稳”的大局

一是向上出谋划策有办法。审计委员会办公室当好区领导决策智囊团，以审计专业视角从政策的公平性、程序的合规性等方面当好“谋士”、提好建议。今年以来省级共采用信息4篇，其中《当代审计》采用2篇，获得区政府主要领导批示；省审计厅采用2篇；市局采用16篇；区政府采用28篇。

二是向下大兴调研查实情。结合全局大兴调研工作方案，深入街道、部门等被审单位开展调研工作，完成局解剖式正反案例调研内容。并聚焦国有资产清查复查复核、区域经济发展、重大突发公共事件资金三项重点领域实地走访调研，把准调研方向，破解民生难点，深入基层一线，凝聚起大兴调查研究的共识和力量，班子成员形成3份调研报告，提出相应措施9条。

三是向内建章立制促规范。结合主题教育及第三轮巡察工作要求，研究制定《二道区审计局党组关于在全局深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》《二道区审计局班子学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班工作方案》《关于贯彻落实党中央及省市区委决策部署在全局大兴调查研究的实施方案》及《二道区审计局审计现场管理办法（试行）》，健全长效机制，对发现的各类问题逐级逐项分析查摆，在巩固提升上持续深化，为审计高质量发展提供坚强政治保障。

四是向外凝聚共识重配合。认真贯彻落实各级党委、政府关于审计工作的决策部署，承接分解各成员单位审计整改任务，督促检查审计整改工作，推动审计整改追责问责。协调各成员单位明确职责分工，承担主管事项的监督管理责任，形成审前共商、审中协作、审后运用的整体合力。充分发挥联席会议作用，形成高效运行的长效工作机制。持续推动“纪巡审”贯通融合，把审计查出问题整改作为领导干部履职尽责的重要内容。切实做到以审促改、以审促建、以审促治，推动全区各项工作高质高效落实。