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关于二道区2023年决算草案的报告
时间:2024-10-11 15:16 来源:区财政局
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  一、一般公共预算收支决算情况

  2023年,一般公共预算收入完成55,180万元,完成区人大批准调整预算数46,000万元的120%,同比增长32.8%。在收入构成中,税收收入完成46,695万元,占比为84.6%;非税收入完成8,485万元,占比为15.4%,收入结构、收入质量不断优化。 

  2023年,一般公共预算支出完成255,017万元,完成区人大批准调整预算数255,000万元的100%。主要为: 

  (一)一般公共服务支出完成67,130万元,同比下降36.1%(剔除上年一般债券项目、注册资本金等一次性支出因素38,000万元,同比持平) 

  公共安全支出完成1,279万元,同比增长5.9%; 

  教育支出完成64,677万元,同比增长9.7%; 

  科学技术支出完成756万元,同比增长49.4%(增长的主要原因为:本年存在高新技术企业补助、吉林省科技创新等专项支出385万); 

  文化体育与传媒支出完成969万元,同比增长38.4%(增长的主要原因为:本年存在省级文化发展专项支出155万); 

  社会保障和就业支出完成31,606万元,同比下降4.0% 

  卫生健康支出完成33,304万元,同比增长54.1%(增长的主要原因为:本年列支以前年度疫情防控支出6,422万); 

  节能环保支出2,359万元,同比增长1573.1%(增长的主要原因为:此科目主要用于专项支出,本年大气污染防治专项支出2,298万元); 

  城乡社区支出完成30,892万元,同比下降27.7%(剔除上年一般债券项目12,800万元一次性支出因素,同比增长3.2% 

  农林水支出完成3,347万元,同比增长48.7%(增长的主要原因为:本年存在一般债券项目及专项支出1,154万元); 

  十一资源勘探信息等支出完成737万元,同比增长307.2%(增长的主要原因为:此科目主要用于专项支出,本年度中小企业补助、经济稳增长奖补专项资金支出518万元); 

  十二住房保障支出完成5,378万元,同比下降65.6%(剔除上年老旧小区改造项目10,056万等一次性支出因素,同比持平) 

  十三灾害防治及应急管理支出完成2,790万元,同比下降47.3%(剔除上年一般债券项目、应急演练及物资采购2,400等一次性支出因素,同比持平) 

  十四债务付息支出完成9,497万元,同比增长4.2%; 

  十五债务发行费用支出完成46万元。 

  一般公共预算平衡情况:2023年我区财力为299,353万元。具体为:本级收入55,180万元;上级补助收入125,385万元(其中:两税返还及所得税返还收入8,922万元,一般性转移支付收入101,439万元,专项转移支付收入15,024万元);上年滚存结余27,599万元;调入资金32,670万元(主要为其他暂存款及存量资金等);调入预算稳定调节基金4,439万元,一般债券转贷收入54,080万元,收入总计299,353万元。一般公共预算支出255,017万元;上解支出1,042万元;债务还本支出43,184万;结转下年支出110万元,支出总计299,353万元,实现收支平衡。 

  其他需要报告的事项 

  (一)地方政府性债务情况。2023年我区政府债务期末余额为541,667万元,其中:政府专项债务238,600万元,一般债务303,067万元(一般债券249,200万元、再融资一般债券43,180万元、存量一般债务10,687万元)。 

  预算稳定调节基金使用情况。为实现一般公共预算收支平衡,2023年根据实际收支情况动用预算稳定调节基金4,439万元,统筹用于疫情防控支出。 

  “三公”经费使用管理情况。2023年,全区一般公共预算“三公”经费支出238万元,其中因公出国费用35万元,公车购置及运行维护费203万元。 

  预备费使用情况。2023年一般公共预算预备费支出1,900万元,主要用于疫情防控支出。 

  二、政府性基金预算收支决算情况 

  2023年,我区本级基金收入完成12,066万元,上级补助收入786万元,调入资金3,125万元,上年结转收入15,323万元,政府专项债券转贷收入43,300万元,收入总计74,600万元。当年政府性基金支出67,695万元,上解支出3,026万元,结转下年支出3,879万元(结转专项债券资金2,772万元,上级专项1,107万元),支出总计74,600万元,实现政府性基金收支平衡。 

  三、国有资本经营预算收支决算情况 

  根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》相关精神,鉴于目前我区国有资本经营收支规模较小,参照长春市城区普遍做法,将国有资本经营收支列入一般公共预算。 

  四、社会保险基金预算收支决算情况 

  由于长春市社会保险基金由长春市集中统一管理,社保基金预决算由市级财政统一编制,故我区当前无需编制社会保险基金预决算。 

  

   初审:张驰     复审:王然     终审:李振宁 

附件:

2023年政府决算公开目录.xls
2023年度二道区地方政府债务情况决算表.xlsx
2023年度二道区国有资本经营收入决算表.xls
2023年度二道区国有资本经营支出决算表.xls
2023年度二道区社会保险基金收入决算表.xls
2023年度二道区社会保险基金支出决算表.xls
2023年度二道区一般公共预算财政拨款汇总“三公”经费支出决算表.xls
2023年度二道区一般公共预算收入决算表.xls
2023年度二道区一般公共预算支出决算表.xls
2023年度二道区政府性基金收入决算表.xlsx
2023年度二道区政府性基金支出决算表.xlsx
2023年度二道区政府性基金转移性收支决算表.xlsx
2023年度一般公共预算本级支出决算表.xls
2023年度长春二道区汇总“三公”经费情况说明.doc
2023年税收返还、转移支付及举债情况说明.doc
2023年一般公共预算财政支出经济分类决算表.XLS
2023年长春市二道区税收返还和转移支付决算表.xls
长春市二道区财政局2023年预算绩效管理工作开展情况.docx